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遵义市妇女联合会2020年部门预算及“三公”经费预算信息
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公开目录

 

一、遵义市妇女联合会概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市妇女联合会2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市妇女联合会2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市妇女联合会概况

(一)部门主要职能

1、贯彻党的妇女工作方针、政策,制定全市妇女工作计划,指导各级妇女组织工作。

2、调查研究本市妇女儿童情况和问题,向市委、市政府反映并提出建议。

3、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法规、规章的制订,维护妇女儿童合法权益。

4、指导本市城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文化建设”活动,组织动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

5、向社会宣传文明进步的妇女观。指导各级妇联开展思想教育工作,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女,会同有关部门开展妇女职业技术培训,促进妇女人才成长。

6、团结各界妇女,会同有关部门做好少数民族妇女和归侨妇女的工作。开展妇女统战工作,推进与各界妇女及团体的友好交往与合作。

7、负责全市妇女组织建设工作,指导各级妇女组织开好妇女代表大会。加强对基层妇女工作的指导和服务。配合有关部门培养和选拔妇女干部,组织妇女干部培训,推荐优秀妇女人才,促进妇女参政议政。

8、组织协调社会力量做好儿童少年工作。普及家庭教育知识,培训骨干,开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。为儿童事业发展筹集资金。

9、完成上级妇联和市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市妇女联合会

行政单位

(三)部门人员构成

(三)部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

17

11

11


6

本单位内部设置3个部室:办公室、综合业务部、妇儿工委办

二、遵义市妇女联合会2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市妇女联合会2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市妇女联合会年初预算收入合计 481.67 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 481.67 万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入 0 万元,未纳入非税管理的事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入 0 万元,上年结转0 万元。

相应安排支出预算481.67万元,其中:一般公共服务支出427.94万元,社会保障和就业支出25.16万元,卫生健康支出10.55万元,住房保障支出18.02万元。(根据所列科目填写)。

遵义市妇女联合会预算当年收支总额与2019年相比,减少25.90万元。主要原因是:职工熊怡凤退休工资福利支出减少1.10万元、日常运行经费减少1.60万元、退休费增加1.80万元,项目支出压缩25万元 。

(二)部门收入总体情况

遵义市妇女联合会2020年收入总额为 481.67 万元,较上年减少25.90万元(主要原因:职工熊怡凤退休工资福利支出减少1.10万元、日常运行经费减少1.60万元、退休费增加1.80万元,项目支出压缩25万元)。其中:一般公共服务支出收入427.94万元,占2020年部门收入的 88.85 %;社会保障和就业支出25.16 万元,占2020年部门收入的5.22%;卫生健康支出 10.55 万元,占2020年部门收入的 2.19%;住房保障支出18.02 万元,占2020年部门收入的 3.74 %。(根据所列科目填写)。

(三)部门支出总体情况

遵义市妇女联合会2020年支出预算总额为481.67万元,较上年减少25.90万元(主要原因:职工熊怡凤退休工资福利支出减少1.10万元、日常运行经费减少1.60万元、退休费增加1.80万元、项目支出压缩25万元)。其中:基本支出 221.67 万元,占2020年部门支出的 46.02 %;项目支出 260 万元,占2020年部门支出的 53.98%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出 167.93万元,占总支出的 34.86%;事业运行支出 0 万元,占总支出的 0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出13.51万元,占总支出的 2.80 %;机关事业单位职业年金支出9.65万元,占总支出的2.00%;其他社会保障和就业支出2.01万元,占总支出的 0.42%;行政单位医疗支出5.19万元,占总支出的1.08%;公务员医疗补助支出5.36万元,占总支出的 1.11%;住房公积金支出 18.02万元,占总支出的 3.75 %。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出 260万元,占总支出的53.98%;信息化建设支出 0 万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出 0万元,占总支出的 0 %;(根据所列科目填写)。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市妇女联合会2020年财政拨款总收入为 481.67 万元,其中:本年收入 481.67 万元,占财政拨收入的100%;上年结转 0 万元,占财政拨款总收入的 0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出 481.67万元,其中:一般公共服务支出427.94万元,占财政拨款支出的 88.85%;社会保障和就业支出 25.16万元,占财政拨款支出的 5.22 %;卫生健康支出 10.55 万元,占财政拨款支出的 2.19 %;住房保障支出 18.02 万元,占财政拨款支出的 3.74%。2020年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占财政拨款支出的 0 %;社会保障和就业支出0 万元,占财政拨款支出的0%。(根据所列科目填写)。

遵义市妇女联合会2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少25.90万元(主要原因:职工熊怡凤退休工资福利支出减少1.10万元、日常运行经费减少1.60万元,退休费增加1.80万元,项目支出压缩25万元)。

(五)一般公共预算支出情况

遵义市妇女联合会2020年一般公共预算支出总额481.67万元,较上年减少25.90万元(主要原因:职工熊怡凤退休工资福利支出减少1.10万元、日常运行经费减少1.60万元,退休费增加1.80万元,项目支出压缩25万元)。

其中:基本支出 221.67 万元,占一般公共预算支出总额的 46.02 %;项目支出 260 万元,占一般公共预算支出总额的 53.98%。基本支出中行政运行支出为167.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.51 万元,机关事业单位职业年金支出9.65万元,其他社会保障和就业支出2.01万元,行政单位医疗5.19万元,公务员医疗补助5.36万元,住房公积金支出 18.02万元,。项目支出中一般行政管理事务支出 260万元,信息化建设支出0万元,其他一般公共服务支出 0 万元。(根据所列科目填写)。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出为 221.67万元,较上年减少0.9万元(主要原因:职工熊怡凤退休工资福利支出减少1.10万元、日常运行经费减少1.60万元,退休费增加1.80万元)。其中人员经费 197.59 万元,占一般公共预算基本支出的 89.14 %;公用经费 24.08 万元,占一般公共预算基本支出的 10.86%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出 171.55万元,占人员经费的 86.82 %;对个人和家庭的补助支出 13.68 万元,占人员经费的 6.92 %;其他交通费用(公务交通补贴) 12.36 万元,占人员经费的 6.26 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)23.58 万元,占公用经费的 97.92%;资本性支出 0.5 万元,占公用经费的 2.08 %。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市妇女联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.45 万元,较2018年实际执行数减少 3.15万元、下降36.63 %,较2019年实际执行数减少0.52 万元、下降8.71 %。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市妇女联合会2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 70 %,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费 0.97 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%;因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0 %公务车购置及运行维护费 4.48 万元,比上年减少 0.52万元,下降 10.4 %遵义市妇女联合会2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.13%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市妇女联合会2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少)0万元(主要原因:......)。其中:基本支出 0 万元,占政府性基金预算支出总额的 0 %;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的 0 %。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市妇女联合会2020年机关运行经费预算 24.08万元,较上年减少0.79万元(主要原因:职工熊怡凤退休人头经费减少)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市妇女联合会截止2020年初,国有资产合计 523.68 万元,较上年减少57.22万元。其中:流动资产 433.30 万元,固定资产 90.38 万元,长期投资 0 万元,在建工程 0 元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元。

(三)政府采购情况

遵义市妇女联合会2020年政府采购预算共27.60万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:货物类采购预算共安排27.60万元,比上年增加27.60 万元,增长100%;工程类预算共安排0 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。增减变化的原因是:为贯彻落实市委市政府关于办公电脑国有化的相关规定分批更换电脑及相关设备。

(四)政府购买服务情况

遵义市妇女联合会2020年政府购买服务项目 0 个,涉及财政拨款预算0 万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市妇女联合会2020年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及财政拨款预算 260 万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市妇女联合会2020年项目支出预算为 260万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是妇女儿童(含妇儿工委办)经费项目260万元,占项目预算总支出的 100 %。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市妇女联合会2020年部门预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

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