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遵义市妇女联合会2016年部门决算及“三公”经费决算信息

2017年07月27日  来源:  作者:  

   

 

  一、部门主要职能 

  1.部门职能: 

  (一)贯彻党的妇女工作方针、政策,制定全市妇女工作计划,指导各级妇女组织工作。 

  (二)调查研究本市妇女儿童情况和问题,向市委、市政府反映并提出建议。 

  (三)代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法规、规章的制订,维护妇女儿童合法权益。 

  (四)指导本市城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文化建设”活动,组织动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 

  (五)向社会宣传文明进步的妇女观。指导各级妇联开展思想教育工作,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女,会同有关部门开展妇女职业技术培训,促进妇女人才成长。 

  (六)团结各界妇女,会同有关部门做好少数民族妇女和归侨妇女的工作。开展妇女统战工作,推进与各界妇女及团体的友好交往与合作。 

  (七)负责全市妇女组织建设工作,指导各级妇女组织开好妇女代表大会。加强对基层妇女工作的指导和服务。配合有关部门培养和选拔妇女干部,组织妇女干部培训,推荐优秀妇女人才,促进妇女参政议政。 

  (八)组织协调社会力量做好儿童少年工作。普及家庭教育知识,培训骨干,开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。为儿童事业发展筹集资金。 

  (九)完成上级妇联和市委、市政府交办的其他工作任务。 

  二、部门概况 

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市妇女联合会 

行政单位 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

13 

17 

12 

1 

4 

  三、部门决算公开表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表 

  (二)收入决算表(公开02表 

  (三)支出决算表(公开03表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) 

  (九)政府采购情况表(公开09表) 

  (十)资产情况表(公开10表 

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表 

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

  1. 2016年度收入决算总额为6555807元,比上年增加1785955    元,同比增长37%,其原因是其中: 

  1)财政拨款收入6555807元,占100%; 

  2)上级补助收入0 元,占0%; 

  3)事业收入0元,占0%; 

  4)经营收入0元,占0%; 

  5)附属单位缴款0 元,占0%; 

  6)其他收入0元,占0 %; 

  2.2016年度支出决算总额为4168788.43元,比上年减少398842.54元,同比降低8%,其原因其中: 

  1)基本支出247万元,占59%; 

  2)项目支出169万元,占41%; 

  3)上缴上级支出0万元,占0%; 

  4)经营支出0万元,占 0%; 

  5)对附属单位补助支出0万元,占 0 %。 

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  1. 2016 年度公共预算财政拨款收入6405807元,比上年增加1635955元,同比增长34%,其原因是其中: 

  1)财政拨款收入6405807元; 

  2)上级补助收入0元; 

  3)其他收入0元;其中:……(按照其他收入项目叙述)。 

  2.2016年度公共预算财政拨款支出决算4070911.43元,占年初预算的64%,比上年减少496719.54元,同比降低11%,其原因是其中: 

  1)基本支出2470911.43元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2078253.49元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费392657.94元,主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  2)项目支出1600000.00元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:均为支出功能2012902一般行政管理事务支出,其中: 

  1、两癌筛查启动费用:17615.00元 

  2、社区矫正帮扶经费:21300.00元 

  3、挂帮点(羊磴镇双龙村)帮扶费用:86080.00元 

  4、婚姻家庭服务活动经费:15000.00元 

  5、家庭教育推进会费用:206494.00元 

  6、电商创业能手培训费用:37056.00元 

  7、全国”恒爱行动”启动费用:71790.90元 

  8、全市妇女创业能手培训费用:144780.00元 

  9、手工大赛费用:54752.00元 

  10、“锦绣计划”、“星级示范妇女之家”项目费用:253000.00元 

  11、家政服务职业技能比赛活动费用:26445.00元 

  12、全市“两学一做”活动费用:6578.00元 

  13、“母亲邮包”及其他捐赠:35000.00元 

  14、文明小导游大赛费用:50187.00元 

  15、全市歌唱大赛活动费用:31500.00元 

  16、全市妇女儿童工委业务培训费用:5464.00元 

  17、全省中小学生围棋比赛等其他相关活动费用:57067.18元 

  18、办公、差旅、招聘人员及其他开展活动工资经费支出:479890.92元 

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  1.2016年度收入决算总额为150000.00元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%,其原因是文体局支付本单位“家庭教育”工作经费。 

  2.2016年度支出决算总额为97877.00元,比上年增加(或减少)     0元,同比增长(或降低)0%,其原因是其中: 

  1)一般公共服务支出97877.00元; 

  2)国防支出0元; 

  (四)2016年机关运行经费支出说明 

  2016年本部门机关运行经费支出260000.00元,比上年减少   20000.00元,降低7%。主要原因是:退休一名工作人员。 

  (五)2016年度政府采购情况说明 

  2016年,本部门政府采购支出总额0 元,占预算的0%。其中:货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0%。 

  授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。 

  (六)2016年度国有资产占用情况说明 

  2016年资产总额763638.00元,其中:流动资产0元,固定资产379600.00元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产397128.00元。 

  本部门(单位)共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。 

  (七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2016度非财政拨款收入决算总额0元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额0元,其中:……(支出功能划分),年末结转和结余0元等。 

  (八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25万元,比上年增加3万元,增长14%,增加原因是部分费用增加。其中,因公出国(境)费支出1.2万元,占4%,比上年增加1.2万元,增长5%,增加原因是2015年本单位没人出国学习;公务用车购置及运行维护费支出9.2万元,占36%,比上年增加4.7万元,增长52%,增加原因是参加省活动、比赛租车费用增加;公务接待费支出0.3万元,占1.2%,比上年减少0.9万元,降低322%,减少原因是各级妇联到本单位的时间较少。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出1.2万元。遵义市妇联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括: 

  出国培训费、差旅费等。 

  2.公务用车购置及运行维护费9.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.2万元。主要用于公务派车所产生的过路费、油费、停车费、车辆维修费、车辆保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费0.3万元。具体是: 

  国内公务接待支出0.3万元,主要是各级妇联到本单位调研、办事等。遵义市妇联2016年国内公务接待6批次,24人次。 

  五、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  …… 

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